Мога ли да коригирам по реда на чл.126 от ЗДДС

12.11.2019, 17:36 3473 11
  
12.11.2019, 17:36
Публикации: 99 / 0
Имам фактура за продажба в м, септември тази година, която е грешно отразена в дневник продажби. Отразена е по-ниска сума на дан.основа и данъка. Два варианта ми се въртят с цел да избегна евентуална глоба. Разликата е малка в данъка. 1-ви вариант да коригирам с дебитно известие в октомври, а другият вариант с протокол и да се надявам да не ме потърсят.
Ще съм много благодарна за идеи.
#1 | 12.11.2019, 17:44
Публикации: 684 / 83
#2 | 12.11.2019, 17:46
Публикации: 99 / 0
Да, благодаря и това го помислих за отразяване със знак - и после с +. Но при мен случая е ощетяване на бюджета и това ме притеснява.
#3 | 12.11.2019, 21:47
Публикации: 6411 / 1143
Да, благодаря и това го помислих за отразяване със знак - и после с +. Но при мен случая е ощетяване на бюджета и това ме притеснява.
Определено няма да сте нанесли значима щета. Дествайте смело с + и - :good:
#4 | 12.11.2019, 23:38
Публикации: 99 / 0
Благодаря, Irenabrili. А с какви дати вписвам въпросната фактура в дневника за м.Октомври със знак - и +, от септември датата ли или октомври? И една и съща номерация на кредитно и на фактурата, така ли? (Което в моя софтуер е невъзможно, но ще се опитам да премахна контрола за дублиране на номера).
#5 | 12.11.2019, 23:45
Публикации: 99 / 0
Малко неточно съм задала въпроса си - грешната фактура не ми позволява да я посоча с код 01 и знак - Затова ми е питането с код 03 като кредитно известие с този номер?
#6 | 13.11.2019, 09:13
Публикации: 684 / 83
Може, да попиташ консултантите на софтуера и един вариант - може да си промениш текстовия файл за ддс - но това препоръчвам, само ако знаете, какво пише вътре.
#7 | 13.11.2019, 10:25
Публикации: 9725 / 1664
Има и друг вариант:
Правите си файловете за месеца без въпросната фактура. Записвате си файла както всеки месец
Изтегляте си програмата на НАП
Настройвате си я за съответната фирма
Влизате в опцията "диск/дискети - четене на данни от файл" и отваряте файла, който сте записали със счетоводната програма. Избирате "добавяне" или "запис" /не помня точно/.
Влизате във "Въвеждане - дневници за продажбите" за месец 201910 и добавяте двата реда /с минуса и вярното/.
След това - "Справки - СД по ДДС" и попълвате клетките около 70. Записвате дневниците във файл. Запомнете къде е записан! Подавате този файл към НАП
#8 | 13.11.2019, 11:20
Публикации: 99 / 0
Здравейте, опитах се да променя настройките на програмата и се получи. Когато посочвам фактурата със знак -, с код 01 ли го подавам, като фактура или кредитно с код 03? Защото с код 01 и минус, ми изписва фатална грешка, отрицателно число.
Фактурата с каква дата я въвеждам, дата септември или октомври?
#9 | 13.11.2019, 11:33
Публикации: 99 / 0
След проба с програмата на Нап - въведох въпросната фактура с код 01 и знак -, дата 01.10. и после същата фактура с дата 01.10 със знак +. Не ми изписва грешка. Нали така следва да посоча?
#10 | 13.11.2019, 11:39
Публикации: 99 / 0
Но и с датата от септември като посоча също не ми изписва грешка по програмата на НАП. А според мен нали заличавам уж нещо, не би ли следвало да посоча фактурата с датата от септември?
#11 | 13.11.2019, 11:41
Публикации: 12229 / 2276
Фактурата с каква дата я въвеждам, дата септември или октомври?

С правилната дата, която фигурира в самата фактура.
  
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група