Корекция на Фактура (Invoice) заради грешен IBAN

Здравейте,

в електронна Invoice Фактура (ВОД) издадена през м. юни 2022г. и изпратена на клиента, IBAN номера на банковата сметка на доставчика се оказва грешен. Фактурата все още не е отразена в дневника на продажбите на доставчика за месец юни 2022г.

Въпросите ми са:
1. При условие, че само IBAN-а във фактурата е грешен, трябва ли да се прави корекция на фактурата, или има някакъв друг законосъобразен вариант?
2. Ако корекция е необходима, как е правилно да се извърши тя? По чл. 116, ал. 4 от ЗДДС ли? Има ли някакви особености с оглед на това, че се касае за електронна Invoice Фактура.

1. IBAN изобшо не е задължителен реквизит, така че не необходима корекция по закон. Но ако желаете да ви платят, ще трябва под някаква форма да информирате клиента си. Случвало ми се е чуждестранен клиент да желае промяна във фактурата заради банковата сметка. Просто защото искат всичко по документите да си е точно, след това я подават към отдела с плащанията и т.н.

Ясно. Благодаря.

2. В зависимост от програмата ви за фактуриране - не може ли просто да я промените и всичко останало да си остане същото? Иначе или я анулирате, или издавате КИ и нова фактура.

Технически е възможно просто да променя фактурата  (онлайн програма за фактуриране), но ако просто променя фактурата или издам КИ и нова фактура няма ли да съм в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗДДС:"Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови."?

Само информативно - получавам днес фактура за плащане по банка с една банкова сметка, а към нея е закрепено и щракнато с телбод листче с друга, защото посочената е закрита, а фактурите са напечатани.

Само информативно - получавам днес фактура за плащане по банка с една банкова сметка, а към нея е закрепено и щракнато с телбод листче с друга, защото посочената е закрита, а фактурите са напечатани.

А закрепеното и щракнато с телбод листче, не би ли могло да се интерпретира като добавка към фактурата? Забелязвам обаче, че в чл. 116 ал. 4 ЗДДС се говори за "добавки във фактурите" а не за "добавки към фактурите".

Защото трудно мога да си представя поправена напечатана фактура, още по-трудно да направя разликата с първоначалната, ако я нямам

Ако програмата позволява, бих написал вярната сметка и отпечатал фактурата със същия номер... както вече беше предложено нагоре