Здравейте, надявам се някой от вас да ми помогне със следните записвания.
1. При инвентаризация е намерен незаприходен инвентарен амбалаж. Получена е Експертна оценка за 1800лв. и е заприходен с Акт.
2. По РС е получен дългосрочен заем за 90000 лв. с Банково бордеро.
3. Преведени са от РС 60000 лв. за аванс за построяване на инвестиционен имот с Банково бордеро. Получена е фактура, в която е начислена данъчна основа и ДДС за аванса.
4. Предадена е безвъзмездно търговска марка с отчетна стойност 14000 лв. и набрана до момента амортизация за 200 лв с Протокол. Начислен ДДС в полза на държавата.
5. В спомагателното звено е създаден и заприходен продукт от развойна дейност, съгласно калкулация за 36200 лв. с Акт.
6. Получен е Лихвен лист за начислена лихва по дългосрочния заем 1500 лв. Лихвата е погасена от РС с Банково бордеро.
7. Начислена е амортизация, съгласно Амортизационен план на ДМА в основното производство за 920 лв., в спомагателното производство за 630 лв. и в управлението 210 лв. и на ДНА в спомагателното производство за 140 лв. и в управлението 360 лв.
8. От състава на ДНА е отписан отпаднал от производството "образец" с 100% амортизация и отчетна стойност 2100лв. с Акт за брак.
9. При напускането, съгласно Протокол, на съдружник е върната непарична дялова вноска - машина с отчетна стойност 5000 лв. и начислена амортизация 1000 лв. Дяловата вноска е 5000 лв. Разликата е погасена от касата с РКО.
10. Предоставено е помещение, съгласно Договор. Издадена е фактура за първия месец на стойност 800 лв. и ДДС