Здравейте , тъй като никога не съм работила с доставчик регистриран по тоя режим се обърках.
Получаваме ф-ра от доставчика си / КО/ която веднага плащаме и получавам протокол. Какво да го правя тоя протокол? Как да си осчетоводя ф-рата , след като е платена изцяло ? Аз мисля да е по стандартния начин все едно няма касова отчетност.Да не би пък да сгреша?