Командировки

Здравейте, управител на фирма (самоосигуряващ се с личен труд) по няколко пъти в месеца е в командировка (таква е дейността на фирмата), разходите за нощувка и самолетни билети плаща през сметката на фирмата, за които има издадени фактури на фирмата,
1. Въпросът ми е нали, въпреки че са платаени през фирмената сметка пак се вписват в командировъчното?
2. Понякога ги плаща през личната си сметка, но ги осчетоводявам, като разчет със собственика и фирмата му ги връща и пак се вписват в конадировъчното?
   609
   4531
         493
493 501

начина на плащане, не оказва влияние на разхода за нощувка или транспорт....Разхода си е разход, правилно ги отразявате като разчет със собственика. Друг е въпроса, че НЕ трябва да плаща от личната си сметка преди Вие да сте му превели по личната сметка АВАНС за Командировка това е нов момент в промените в Наредбата

начина на плащане, не оказва влияние на разхода за нощувка или транспорт....Разхода си е разход, правилно ги отразявате като разчет със собственика. Друг е въпроса, че НЕ трябва да плаща от личната си сметка преди Вие да сте му превели по личната сметка АВАНС за Командировка това е нов момент в промените в Наредбата

Може ли цитат от конкретния текст в наредбата?

Не знам, дали съм права, но аз описвам всичко в командировъчното и  фактурите за нощувки и самолетни билети платени през фирмата, инак този разход, как ще се оправдае, нали е свързан с командировка?

 аз описвам всичко в командировъчното и  фактурите за нощувки и самолетни билети платени през фирмата, инак този разход, как ще се оправдае, нали е свързан с командировка?

Е, защо как ще се оправдае - имате си Заповед за командировка, фактура на фирмата, плащане. Тези пари не ги дължите на командирования.

Теоретично, ако в командировъчното са описани дневни, пътни и квартирни би трябвало да се дължат на командирования. Във вашия случай знаете, че нещо е било предварително платено и сега няма да го платите към командировъчните, но ако фирмата е по-голяма и платената фактура попадне в един счетоводител, а комаддировъчното в друг може да се получи дублиране.

Според мен платените предварително от фирмата нощувки и транспорт, които се отчитат като ВУ не трябва да се вписват в командировъчната заповед и в отчета за командировката. Ще се пише без право на пътни и квартирни, защото реално командированият няма да плати такива.

Според мен платените предварително от фирмата нощувки и транспорт, които се отчитат като ВУ не трябва да се вписват в командировъчната заповед и в отчета за командировката.

И аз смятам така.

 Ще се пише без право на пътни и квартирни, защото реално командированият няма да плати такива.

Това не значи, че няма право. Просто предприятието не му дължи пари за това. Няма право на заплащане за тях.
Малко с други думи...