Здравейте,
2025 г сме подали погрешно фактура , която е била издадена на физическо лице, вместо на фирмат. Сега от НАП искат да въведем същата фактура със корекция и знак минус, но не съм наясно каквва точно е процедурта. Трябва ли да пиша някакъв протокол и какво трябва да се опише там . има пуснат и разходен касов ордер тъй като е платена в брой. как да коригирам и него с МО ли. ф
фактурата е осчетоводена 601,4531/401. Сега в протокола какво се пише ?
Моля ако някой може да ми помогне с този казус.