Включване на неиздадена фактура на контрагента в дневник по ЗДДС

05.08.2013, 16:51 13436 11

05.08.2013, 16:51
Публикации: 3 / 0
Според Вас редно ли е неиздадена фактура и неполучена от контрагента, която е започната да се пише, но поради техническа или правописна грешка не е дооформена с всички необходими реквизити да се включва в дневника на продажбите, единствено, за да се спази хронологията и поредната номерация на въпросните фактури? И освен това при възникнала грешка в някой от задължителните реквизити- например име на получателя или идентификационен номер, какво трябва да се въведе при обработване и отразяване на фактурата в дневника за продажби по ЗДДС? Имали ли сте такъв случай и къде, в коя клетка сте отразили фактурата и вида документ в дневник продажби?
#1 | 05.08.2013, 16:56
Публикации: 6411 / 1143
Сгрешената фактура се анулира и не се включва в дневника за продажби.
#2 | 05.08.2013, 17:06
Публикации: 129 / 7
Сгрешената фактура се анулира и се посочва в дневника за продажби
"При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) в периода, в които е издаден, той се описва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). Документът не се описва в дневника за покупки на получателя."
#3 | 06.08.2013, 07:17
Публикации: 6411 / 1143
Kaktus15, във въпроса на cveti80 става дума за "неиздадена фактура и неполучена от контрагента, която е започната да се пише, но поради техническа или правописна грешка не е дооформена с всички необходими реквизити"
Според мен, подобна хартийка не би могла да се определи като фактура и не следва да се включва където и да било.
#4 | 06.08.2013, 07:51
Публикации: 12229 / 2276
Самата формулировка - неиздадена фактура - предопределя и отговора. Включваме в дневниците всички издадени фактури без значение анулирани или не.
#5 | 06.08.2013, 09:18
Публикации: 129 / 7
Аз определено включван всички фактури, така се спазва поредността на номерата на фактурите и е много по-лесно за справка.
#6 | 06.08.2013, 09:20
Публикации: 166 / 2
Момичета , вижте какво намерих , аз досега не съм отразявала анулираните фактури , понякога се случва да сбъркаш име на контрагент , да не изчислиш нещо правилно и анулираш  :hmmm:
#7 | 06.08.2013, 09:43
Публикации: 72 / 4
Здравейте! По въпроса за сгрешената фактура, мисля че най-точно е да се анулира, няма как по друг начин да се оформи, а получателя съответно не я отразява никъде. Аз пък имам такъв въпрос - през м. юни съм осчетоводила едно КИ като фактура и сега си открих грешката. Мога ли този месец да я сторнирам тази фактура и да си го осчетоводя като Кредитно известие, става въпрос за дневниците по ДДс, ще има ли проблем
#8 | 06.08.2013, 09:51
Публикации: 129 / 7
 Аз пък имам такъв въпрос - през м. юни съм осчетоводила едно КИ като фактура и сега си открих грешката. Мога ли този месец да я сторнирам тази фактура и да си го осчетоводя като Кредитно известие, става въпрос за дневниците по ДДс, ще има ли проблем
Не е ясно от въпроса за продажби или покупки става въпрос, но аз бих направила корекцията както сте описали
#9 | 06.08.2013, 10:01
Публикации: 72 / 4
става въпрос за покупка, пропуснах да го напища
#10 | 06.08.2013, 12:12
Публикации: 1885 / 386
ivoni33, така бих постъпила и аз, както сте описали, с малки условности, ако сте била месец юни на възстановяване, би било добре, особено пък и ако е малка сумата, както някъде по форума бе казала Иренабрили-че кой не греши  :smile1:
Изборът е ваш
Скрит текст :
#11 | 06.08.2013, 14:56
Публикации: 72 / 4
Благодаря ви! Ще направя корекцията в м. юли, пък дано да няма големи последствия. ДДС-то е 45 лв, а м. юни имаше сума за внасяне 550 лв
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група