Анулиране на фактура

Как със същата дата? След грешната фактура имам издавани други фактури включително с мартенски дати.

Да разбирам, че не е проблем фактурата да е от април а фискалния бон да е от февруари!

Да разбирам, че не е проблем фактурата да е от април а фискалния бон да е от февруари!

Нали фактурата се издава до 5 дни от плащането, когато то е предшестващо издаването на същата ? Как фактурата ще е априлска, а касовият бон от февруари ? Фактурата трябва да си е февруарска със същия касов бон според мене.

Не е необходимо номерата да са последователни и точно от този кочан , който сте започнали - можете да използвате друг кочан фактури .

 _{Така примерно работят фирмите, които разнасят стоки по магазините и всеки техен представител има отделен кочан , от който издава фактури .}

Добре, правилната фактура ще я пусна от друг кочан с февруарска дата, но не мога да я включа в СД за февруари, а за април, а и протокола за анулиране на грешната ще е с априлска дата. Как ще стане това?

Корекции на грешки при декларирането

Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

" И аз съм за нормална последователност на събитията: Грешка - Откриване на грешката - Анулиране на сгрешената фактура - Издаване на правилна фактура. " 

Според мене в този случай правилната вече фактура с февруарска дата не би трябвало да се включи в априлската СД , а да се спази разпоредбата на т.2 въпреки, че това по никакъв начин няма да промени резултата .
Така мисля, че следва да се постъпи.

Нека все пак питащият прецени, тъй като препоръката по първия линк е:

...законодателят е имал предвид случаите на грешки, които водят до промяна на ДДС резултата за съответния  месец. В конкретния случай обаче се разбира, че направеният пропуск не променя числата и сумите по вече подадената справка-декларация.
........................
Въпреки, че въпросната грешка не предполага органите на приходната администрация да възложат проверка или данъчна ревизия на данъчно задълженото лице, няма гаранция това да не се случи. Именно поради този минимален риск фирмата сама трябва да прецени дали да уведоми писмено данъчните органи или да пропусне да „открие” грешката си, тъй като няма срок за откриване на грешки, а съответната ТД на НАП се уведомява само за откритите.