Здравейте,

Български доставчик фактурира на италиански клиент. Италианският клиент продава на трета страна. Стоката се изнася директно от БГ за третата страна, като износител е българският доставчик.
Как е правилно да се процедира с ДДС - българският доставчик издава ф-ра със ставка 0% на италианския клиент на основание чл. 28, ал.2 от ЗДДС? Или друго?
С коя ф-ра се изнася стоката - с издадената от българския доставчик или с издадената от италианския клиент към получателя?
Кой къде е в МД?

Как се включва в дневник покупки ф-ра с ДДС от ДЗЗД? ЕИК по Булстат? с или без BGотпред? В издадената от ДЗД ф-ра няма посочен номер с BG отпред, но начисляват ДДС. Регистрирани са в регистър Булстат - проверих. Само не знам как точно да ги посоча в нашия дневник покупки.

444 - Вземания по съдебни спорове - там трупаме направените плащания във връзка със съдебните дела; 445 - Присъдени вземания - местим 445/444 при спечелване на делото. Но преди 2 години по съвет на одитор минахме на разход плащания, за които нямаше окончателно решение. Тази година получихме присъдени суми от съответното спечелено дело. 445/709 и 503/445 или директно 503/709?

А ако преди 2 години сме ги дали на разход 602/444, сега, когато получаваме сумата, трябва ли да минаваме през 445 или не: 445/709, 503/445 или директно 503/709?