Здравейте !

Фирма, занимаваща се с покупко-продажба на стоки. Съответно заприхождаването и изписването им минава през с/ка 304. Въпросът ми е как да водя аналитичността, за да не ми се налага да си дублирам работата - с подсметки с имената на доставчиците(+номерата на доставните ф/ри)  или с имената на клиентите(+номерата на продажните ф/ри)?

Благодаря предварително ! иии пожелавам успешен ден

Благодаря !! ^^

Здравейте !

Имам проблем с начисляването и плащането на приходни фактури. По-скоро с осчетоводяването на плащането по тях.
Ние сме предприятие - ООД, което изнася продукция извън страната. Съответно при плащане клиентите приспадат от цената на стоката стойността на банковите разноски, и те остават за наша сметка. Въпросът ми е как мога правилно да осчетоводя плащането, при положение, че ми е платено по-млако от стойността на фактурата.

Примерно имам ф/ра на ст/ст 150 лв., но клиента плаща само 125, а останалите 25 са банкови разноски.

411/70* - 150 до тук добре, но как да закрия плащането, за да не ми висят салда ?

Благодаря предварително за отговорите !

Успешен ден на всички !