Здравейте, казусът е следния: Сръбска фирма издава фактура за извършен транспорт от България до Сърбия. Получателя е българска фирма регистрирана по ДДС. Фактурата е издадена, без да е начислен ДДС. Трябва ли да начисля ДДС  с протокол по чл. 117 и да ползвам правото на пълен данъчен кредит? В кои колони на дневниците на СД да се отразят, ако е така? Или фактурата може да мине само на разход, без да ги отразявам в дневниците?