Благодаря на всички.
Избързал съм с процедурата,
мисля в ДДС ноември да попълня кл. 81 /износители сме/  за остатъка оТ сумата по ДДС 09,10 и 11 месец, и да не подавам искане.

Здравейте,
м 08 сме на вноска 10 000/ внесени са/ ,м 09 сме на възстановяване 10 000, месец 10 сме отново на възстановяване 50 000, и аз съвсем съм се омотал и съм попълнил клетка 80 с 60 000 лева.
Получих отказ от НАП, В месец 11 ще сме горе долу около 20 000 на възстановяване.
От НАП ми казват, че мога да възстановя само с искане за възстановяване и да не попълвам клетка 80.
Тотално блокирах.
Какво точно трябва да направя,
С една дума- помагайте, моля.

Във фактурата няма ДДС, издадена е фирма в Хонконг

Благодаря

Фирма по ДДС резервира хотел в страна членка чрез букинг, плащаме с фирмена карта, но от букинг получаваме фактура на лицето, а не на фирмата /въпреки отметката за фактура на фирмата/ и издател на фактурата е  фирма от HONGKONG.
Моля, ако някой има подобен казус да сподели как да процедираме в случая?

Оборот над 200 000 лева, за 2009 година загуба 20 000 лева, за 2010 година печалба преди преобразуване 10 000, приспадаме загуба 10 000 лева  от 2009 и данъчна печалба за облагане нула.
Дължим ли авансови вноски  за данък печалба за 2011 година

Изкупуваме производствени отпадъци, фирмата от която изкупуваме вместо фактура ни е издала протокол за предаване на производствен отпадък 1000 кг безвъзмездно т.е н нулева стойност. На базата на този протокол аз издавам Протокол по чл. 117 и самоначислявам ДДС, като го включвам и в двата дневника. Нашата фирма смила тези пластмаси и ги продава като млянки от пластмаса като издава фактура с нулево ДДС. Притеснява ме факта, че вместо фактура доставчика ни издава протокол, а също и безвъзмездната сделка. Нека колегите с по-голям опит с отпадъците да изкажат мнение, за което предваритерно благодаря.