Фирма А прави разход за хотелско настаняване на клиент В 602/401 - 900лв.. Предполагам имаш фактура издадена от хотел (фирма С) е с 9% ДДС, така че, ще имаш и 4531/401 с размера на ДДС-то. Плащаш на хотела 401/503 - 900лв.
Получаваш пари от клиента 503/411 - 1000лв. Трябва да му издадеш ф-ра в 5-дневен срок от получаването на превода, която е 411/703.
Фирма А получава комисионна от фирма С 411/709 - 100лв.. Фирма С в казуса ти е и доставчик и клиент и когато ти платят тези 100 лв. си затваряш издадената от фирма А фактура 503/411 - 100лв.
Може да не съм права, но аз бих го направила така.
Особеното е, ако клиента В ти е физическо лице - там отиваме на МАРЖ чл.139 от ЗДДС