Осчетоводяване на фактура от предишна година

Здравейте! Имам следния казус, които се опитвам да реша от сутринта, но не мога. Затова реших да пиша тук.
 Фирма регистрирана по ДДС има фактура от 12.2016, която не е включена в Дневниците по ДДС за м. 12. Ф/рата е осчетоводена през м. 12. 2016г като м. експорт е 01.2017г:
Осчетоводена по следния начин:
302 / 401 -100лв, данъчна основа;
499/ 401- 20лв ДДС;
401 / 501 120лв.
тук с/ка 401 е ОМВ
В оборотната ведомост към м.12.2016г с/ка 499 е с д-т салдо 20лв.
През 2017г трябва да я включа в Дневниците по ДДС :
4531/499 20лв.
тук  посочам документ и дата( тези прозорци са в червено) Фактура и дата на същия документ които е осчетоводен през м. 12.
На с/ка 499 - ми иска име на партньор? ОМВ  пиша записвам.
В разплащане ми излиза ОМВ необвързана със сумата по ДДС 20лв. Обвързах ги
Подробно описвам деиствията си, и се надявам някои колега да ми помогне.
Програмата с която работя е Делта Про. От сутринта се опитвам да се свържа с тях, но не неуспявам.
Къде греша? Това ли е правилния начин на осчетоводяване на такава фактура? Или има друг начин ще съм ви много благодарна. Може да е елементарен казуса, но за първи път се сблъсквам. Извинете ме ако нещо неправилно съм обяснила но тотално съм се объркала.

С Делта Про:
В 2016
Дт 302
      499
            Кт 401
Дт 401
           Кт 501/503
В 2017
Дт 302
     4531
           Кт 401
Дт 302(-)
           Кт 401(-)

А какво ще стане с 499?

Когато осчетоводявате фактурата през м.декември не отразявайте, че е покупка и не чеквайте експорт през м.01.2017 год. Осчетоводете по посочения от Вас начин (може да ползвате и друга разчетна сметка - 496 например).
През м.януари 2017 година посочете, че сделката е покупка, месец за експорт 01 и осчетоводете така:
Дт 499 100
Дт 4531 20
Кт 499 120

Става, току-що го пробвах.

Преди малко се свързах с микроинвест бургас и те ми казаха да не ползвам 499 а  стандартната 4531 с експорт м. 01.2017. Това го направих, но сега ми стои  2017 с/ка 499 с начално дебитно салдо. В разплащане стоят 20лв. в документи за съществуващи плащания. Някаква идея как да махна това начално салдо?

Приключете отново 2016 година и ще стане.

 

точно това го направиш. Вече всичко е ООКККкккк
Благодаря Ви!

извадихме най-накрая ряпата....

В конкретния случай правилното осчетоводяване не е през 499 , а през 4531 и с използване на възможностите на програмния продукт. А без никакво  осчетоводяване 01.2017 при посочване на месец за експорт 01.2017 фактурата ще влезе в дневниците по ЗДДС за 01.2017.

Това е при положение, че сте осчетоводили фактурата 2016 , а искате да влезе в СД ЗДДС 01.2017.

През април 2017 са получени фактури за стока от 08/2016.Ползван е ДДс през април 2017.Как е правилно са се заведат стоките.

В какъв смисъл как.
Като стока ще се заведат, като какво да се заведат?

Здравейте, затруднен съм с една фактура с дата декември 2019  , тя е платена същия месец,но искаме да си ползваме ДДС-то януари.Въведох я декември в Делта така :
601
4531/401
и
401/503

като чеквам месец за експорт януари 2020.

Обаче като вляза в януари 2020 и създам справки по ДДС,фактурата я няма в покупките.
Освен ми стои в 4531 в месец декември .
Къде греша ,моля ви за помощ.