Грешен контрагент в дневник продажби

Здравейте колеги,

поради нелепа техническа грешка, в дневник продажби една фактура е посочена с грешен контрагент.
Фактурата е за минимална стойност от 400 лева.
Каква практика използвате при подобни грешки, предпочитам да пропусна уведомяването на НАП и моленето да коригират те.

Да,
фактурата е издадена с правилен контрагент и е отразена в дневник за покупки при правилния контрагент, но при нас в дневника за продажби е с грешен контрагент.
И аз това направих с минус и плюс, само да видя как да излъжа и програмата, защото с този номер не мога да вкарам пак фактура, трябва да е протокол, но и протокол ще ми даде само веднъж да позлвам подобен номер.