ПКО и РКО към фактури

Здравейте!
Необходимо ли е да бъде съставен ПКО при получаване на плащане по фактура в брой, ако има прикрепен към нея фискален бон, и съотвено при плащане на задъжнеие по фактура да се издава РКО? Каква е практиката?

Софтуерния продукт не ги ли съставя?
Как е организирана касовата отчетност в предприятието? Каква е основната икономическа дейност на предприятието?
Ако си има назначен на длъжност "касиер", който не отразява плащания в програмния продукт се издават и ПКО и РКО. И дневния отчет се предава в счетоводството за последващо обработване.
Аз си бях направила едни таблици и ежедневно ги попълвах, като в ФУ се отразяваха- извеждане и въвеждане на служебни суми, а в таблиците отчетени, неотчетени.

Програмният ми продукт не ги прави, но при взимане на операцията Доставчици/Каса трябва да избера документ, а най-подходящ ми се струва РКО, който пък не го издаваме, по една или друга причина. Сега се замислех, ако ПП ми издава РКО, а фактурата в счетоводството дойде след 2 месеца, то кой се подписва на документа?

П.П. Създаход си документ фискален бон в софтуера, та дали е правилно не съм напълно сигурен.

В счетоводството като дойде фактурата в брой документа, който се попълва трябва да е мемориален ордер и се подписва от оперативния счетоводител съставител на ордера.

ПКО и РКО и още куп други документи не са задължителни. Ако ви вършат работа - използвайте ги.

Да бръкна в касата да си наброя малко

Това няма общо с питането.

Необходимо ли е да бъде съставен ПКО при получаване на плащане по фактура в брой,

Необходимо ли е да бъде съставен ПКО при получаване на плащане по фактура в брой?

При случаи на фискализирани, а неплатени ф-ри в брой- при плащането и отразяването му програмния продукт съставя ПКО.
Случва се примерно клиенти да са имали повече плащания през деня и да отложат плащането за следващата доставка.

Както се и случва "търговеца- общак" като разбере, че нямат пари да платят в брой да върне стоката с документите в склада, щото нямали пари да му я платят!

Нещо друго ли е пропуснато по първоначалното питане или просто ще си твърдите разни твърдения?

Предполагам питащия е получил насока и изясняване по конкретно зададения казус и то незабавно!

Предполагам, че въпроса Ви е във връзка със счетоводната кореспонденция в счетоводството на получателя.
Ако имате да осчетоводявате месечно примерно 200 получени ф-ри, от които 168 са платени в брой и имат фискални бонове към тях, разбира се, че ще ги осчетоводите като платени касово.

Аз примерно им бях дала указания, ако клиента ще плаща при следваща доставка или в момента не разполага да оставят стоката със стоковите и транспортните документи и да върнат фактурата с фискалния бон в офиса, при следващата доставка си я получаваха. Разбира се, че рядко имаше ф-ри в брой над 100лв. Повечето клиенти предварително уточняваха плащането, но се е случвало да оставят и стоката и ф-рата и фискалния бон и да не е платена стоката.

XXXXX,
Как пък ви е удобно да ги приемате като "нормативни изисквания"!
Понякога са необходими разяснения за спазването на закона, но то Вие от ергономиите в офисите каква представа имате за реалните доставки до търговските обекти в страната!
Плащането ще бъде в брой и документите са оформени за плащане в брой. На място се оказва, че клиента в момента не разполага с парични средства и ще си плати стоката при следващата доставка, заедно с нея.
В брой или по банка е плащането?