Здравейте,
имам фактура от Литва за материали ( които ще бъдат вложени в обучението на персонала ни ), които няма да са обект на търговия от наша страна.
Материалите са платени и доставени при нас през месец 07, но доставчика след доста разговори благоволи да ни изпрати фактурата за покупката едва на 02.09.2021г. Следователно не съм си издавала протокол по чл. 117 и не съм включила тази фактура в дневника по ДДС за м.07.
Пропуснах да отбележа, че фактурата е с датата на направеното от нас плащане на 14.07.2021г.
Как мога да процедирам от тук нататък:
1. Да си издам протокол по чл. 117 и да подам коригираща декларация за м. 07
2. Или да си издам протокол в м. 08 и да го включа в декларацията сега за месец Август
3. и третият ми въпрос е относно осчетоводяването. Правилни ли са тези онтировки
601/401 - за фактурата
4531/4532 - за протокола
Не съм се сблъсквала с ВОП доставки както е видно и от друг мой пост. Надявам се да не ви досадя с вече, но не съм сигурна какво точно трябва да направя.
Хубав и усмихнат ден на всички.