Корекция на инвойс

11.01.2024, 10:10 493 2

11.01.2024, 10:10
Публикации: 326 / 5
Здравейте,

издали са ни инвойс, на който са начислили погрешка ДДС. След това са издали нов инвойс, с който сторнират само ДДС-то, като основата е посочена като нула. Не съм сигурна как следва да отразя двата документа в протоколите и затова моля за помощ:
Инвойса е за
основа 233,33лв
ДДС       46,67лв.
Общо   280лв.

Коригиращият инвойс е за
основа 0,00лв.
ДДС -46,67лв
общо -46,67лв

Ако в протокола на първия инвойс начисля ДДС върху 280лв ще се получи
основа 280лв
ДДС 56лв.
Общо 336лв.

Но как да отразя коригиращият иновойс, така, че хем да намали сумата като основа и ДДС в пърият инойс, така и вярно да отразява написаното във фактурата?
Ако напиша
основа -46,67
ДДС -9,33
Общо -56лв то ще се намалят сумите до вярните в първият инвойс като задължение, но в самият иновойс няма данъчна основа, а само ДДС.
#1 | 11.01.2024, 21:39
Публикации: 49 / 2
Здравейте,
и ние имаме казус с отказана покупка от сайта на ЕМАГ. Румънска фирма е издала фактура, стоката изобщо не е получена, но в сайта в бутон кредитно известие румънската фирма е качила отново фактурата. Не можем да се свържем с никой и въпреки, че писахме в сайта - отговор няма.
Това как да се отрази в дневниците по ДДС?
#2 | 11.01.2024, 22:17
Публикации: 49 / 2
Здравейте,
и ние имаме казус с отказана покупка от сайта на ЕМАГ. Румънска фирма е издала фактура, стоката изобщо не е получена, но в сайта в бутон кредитно известие румънската фирма е качила отново фактурата. Не можем да се свържем с никой и въпреки, че писахме в сайта - отговор няма.
Това как да се отрази в дневниците по ДДС?

Поправям се - вече има качено кредитно известие :smile1:
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група