Авансово разпределена печалба.

Здравейте! През 24та съм си изразходила неразпределената печалба и съм започнала да разпределям печалба от текущата. Само дето сега се получава разминаване в данъчната основа на 123 т.е. тази авансово  разпределена печалба не участва в данъчната основа за формиране на данък(дава ми го по-малко). Ако пък ги коригирам така, че да е 122/425 с авансово разпределената сума отива в дебитното салдо на 122, което пак не е вярно и от там идва несъответствие между актива и пасива на баланса. Моля, за помощ!

Да и точно там ми светна, че има проблем, понеже знам какъв данък да очаквам. През годината разпределях печалба 123/425, което явно не е правилно, понеже сумата на ав.разпред.печалба не се отразява по 123 сметка. После поправих протоколите на 122/425 и ми се получи дебитно салдо в 122 = на ав.разпределената печалба. И вече блокирах и реших да пиша за помощ. Когато дам проверка на отчети и дава несъответствие между ОПР и Баланс. 

БлагодАРЯ! Ще направя проверка отново.