Отложен ддс

10.04.2013, 09:27 15442 12
  
10.04.2013, 09:27
Публикации: 438 / 4
Здравейте!
Фактура за закупена стока, на която искам да отложа ползването на ддс за следващ период осчетоводявам така
в текущия месец - Дт 304 -100,498-20 / Кт 401 -120
в следващ период Дт 4531-20 /Кт 498-20
В следващия период  в дневника за покупки,съответно в декларацията  не излиза данъчната основа за този отложен ддс.
Мога ли така да осчетоводявам отложения ддс или да включа още операции,притеснява ме това, че няма да се отрази данъчната основа и в двата периода.
 

                       
#1 | 10.04.2013, 10:30
Публикации: 438 / 4
Спешно ми е, моля за коментар!
#2 | 10.04.2013, 10:39
Публикации: 6411 / 1143
Мисля, че записът Ви е коректен, не противоречи нито на счетоводното, нито на данъчното законодателство и сама ще се убедите в това, когато направите проверка на декларацията по ДДС със записите без данъчна основа и Ви даде ОК. :smile1:
#3 | 10.04.2013, 10:57
Публикации: 438 / 4
Направих проверка с програмата на нап. Излиза фатална грешка, явно трябва данъчна основа за да изчисли "правилно" процента ддс
как ви операции да взема, обсолютно зацепих
#4 | 10.04.2013, 10:59
Публикации: 12228 / 2276
Защо не осчетоводите фактурата в месеца на ползване на данъчен кредит ?
Ако не може би да опитате това :
За целите на ДДС-регистрите осчетоводявате
Дт 304
Дт 4531 / всичко на Кт 498
и след това счетоводно Дт  304 / Кт 498 - с минус сумата по 304, за да не ви се дублира ?
#5 | 10.04.2013, 11:46
Публикации: 438 / 4
не става
#6 | 10.04.2013, 11:49
Публикации: 6721 / 675
Ако програмата Ви позволи в месеца, в който ще ползвате ДДС-то:
Дт 498 - 100
Дт 453/1 - 20
Кт - 498 - 120
#7 | 10.04.2013, 12:23
Публикации: 2027 / 254
Дт с дан. основа - на разход, стока - където трябва да си отиде доставката по фактурата
Дт отложен дан. кредит със сумата на ДДС
КТ доставчици или каса

Като решиш да ползваш кредита:
Дт 4531/ КТ отложен дан. кредит - пак със съответната аналитичност по № на фактури, клиент, ДО и т.н

Поне при мен на програмата ,кояро ползвам става
#8 | 10.04.2013, 14:43
Публикации: 23 / 0
Ние правим така-Дт група 30-с основата ,Дт498-с отложеното ДДС на Ктгрупа 40-с общата сума.По този начин фактурата не влиза в дневниците.Когато решим да полдваме ддс-то ,в счетоводната програма правим запис-4531/498-със сумата на отложеното ддс и ръчно вкарваме фактурата в програмат за ддс със всички атрибути-фактура,дата ,контрагент ,основа ,ддс..
#9 | 10.04.2013, 14:58
Публикации: 6411 / 1143
Ние правим така-Дт група 30-с основата ,Дт498-с отложеното ДДС на Ктгрупа 40-с общата сума.По този начин фактурата не влиза в дневниците.Когато решим да полдваме ддс-то ,в счетоводната програма правим запис-4531/498-със сумата на отложеното ддс и ръчно вкарваме фактурата в програмат за ддс със всички атрибути-фактура,дата ,контрагент ,основа ,ддс..
И става, нали? :smile1:
#10 | 12.01.2021, 12:27
Публикации: 2 / 0
Здравейте, когато имаме отложен данъче кредит повече от 12м, как отразяваме в справката декларация фактурите по които сме изгубили вече правота за ползване на данъчния кредит?
#11 | 12.01.2021, 12:30
Публикации: 841 / 72
Здравейте, когато имаме отложен данъче кредит повече от 12м, как отразяваме в справката декларация фактурите по които сме изгубили вече правота за ползване на данъчния кредит?
Здравейте,
Не ми се е налаголо да го правя, но предполагам с протокол, но изчакайте и други мнения.  :blush:
#12 | 12.01.2021, 12:54
Публикации: 639 / 126
Като фактури без право на ДК.
  
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група