Фактура за услуга от м.02.2016 г.

27.02.2017, 12:52 3910 16
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

27.02.2017, 12:52
Публикации: 478 / 6
Как да процедирам, с този казус, донесоха ни фактура за услуга от м,02,2016 на стойност 78,00 лв, платена в брой, била забравена и не знам, кое по-правилно, вече в ДДС няма, как да влезе, отчетите към НСИ са подадени, но там отражение няма да има, ГДД все още не е подадена, варианти:
1. В 2016г. 602/501-78,00 и да поправя приключвателните операции, но ме притеснява, това, че м,12,2016 не е влязла в ддс-то и мога ли цялата сума да си я призная на разход, а не само данъчната основа

2. В 2017 г. 122/401-78,00 и 401/501-78,00 452/122-7,8 , без да влиза в ддс декларацията и ще имам надвнесен данък, който ще коппенсирам с този за 2017.

3. Текущ разход в 2017 г., но данъчно не признат и  с него увеличавам СФР 602/501-78,00 и 123/602-78,00

Предварително благодаря.
#1 | 27.02.2017, 12:54
Публикации: 478 / 6
Сетих за и четвърти, хич да не се занимавам, но при една насрещна проверка, в крайна сметка бюджета не е ощетен.
#2 | 27.02.2017, 12:57
Публикации: 6365 / 1054
Ето за това аз подавам след 10 март :wink1:
#3 | 27.02.2017, 13:22
Публикации: 6333 / 582
65 лева няма до променят кой знае колко отчетите в НСИ. Там се работи в хиляди. Все още сте в срок да ползвате ДДС-то през м.02.2017 год.
#4 | 27.02.2017, 13:29
Публикации: 10210 / 1765
65 лева няма до променят кой знае колко отчетите в НСИ. Там се работи в хиляди. Все още сте в срок да ползвате ДДС-то през м.02.2017 год.

 :good:
И не само ДДТ-то да си ползвате, но и да си подадете правилната декларация по чл.92.
#5 | 27.02.2017, 13:35
Публикации: 478 / 6
12 месечния период е от 02.2016-02.2017? Аз го смятам от02.2016-01.2017, значи предложение 1. е най-правилно, включвам го в ддс м.02,2017 осчетоводяването в м,02,2016 или в 12,2016, да го направя и съответно контировките:
 602
 4531
             501
и месец за експорт 02.2017 г.?
#6 | 27.02.2017, 13:39
Публикации: 478 / 6
Период за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.

Разбрах за ддс -то в периода или в един от следващите 12 месеца.
#7 | 27.02.2017, 13:41
Публикации: 6333 / 582
Период за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит
Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.
#8 | 27.02.2017, 13:47
Публикации: 10210 / 1765
и това може да свърши работа :

2016
602/499 - без ДДС-то

2017
499/401 - дан.основа
4531/401 - ДДС
#9 | 27.02.2017, 13:50
Публикации: 6333 / 582
401 - в 2016 год.
#10 | 27.02.2017, 13:50
Публикации: 478 / 6
Благодаря ви, ще поправя приключвателните операции, ще си ползва ддс-то и данъка с 6,50 по-малко, супер  :smile1:
Да го осчетоводя в м.12.2016 :blush:
#11 | 27.02.2017, 13:52
Публикации: 478 / 6
Тази опция на програмата, месец за експорт да не я ползвам?
#12 | 27.02.2017, 13:57
Публикации: 10210 / 1765
Тази опция на програмата, месец за експорт да не я ползвам?

Може, тя също си е ОК за случая. :good:
Както Ви хареса.
#13 | 27.02.2017, 14:22
Публикации: 478 / 6
Искрени благодарности на всички!!!!

значи в м.12.2016 ще направя така
1.602
   4531
            501 - с месец за експорт 02.2017
2.4538/4531 или

1.602
   499
           501 в 2016
2. 4531/499 в 2017 с дата на факурата 02.2016
#14 | 27.02.2017, 14:31
Публикации: 10210 / 1765
значи в м.12.2016 ще направя така
или
1.602
   499
           501 в 2016
2. 4531/499 в 2017 с дата на факурата 02.2016

Това като го експериментирате споделете как се е получило.  :smile1:
#15 | 27.02.2017, 14:32
Публикации: 10210 / 1765
значи в м.12.2016 ще направя така
1.602
   4531
            501 - с месец за експорт 02.2017

Бих спряла до тука. :smile1:
#16 | 27.02.2017, 14:34
Публикации: 478 / 6
 :blush: много, много ви благодаря!
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група