Фактура за услуга от м.02.2016 г.

Как да процедирам, с този казус, донесоха ни фактура за услуга от м,02,2016 на стойност 78,00 лв, платена в брой, била забравена и не знам, кое по-правилно, вече в ДДС няма, как да влезе, отчетите към НСИ са подадени, но там отражение няма да има, ГДД все още не е подадена, варианти:
1. В 2016г. 602/501-78,00 и да поправя приключвателните операции, но ме притеснява, това, че м,12,2016 не е влязла в ддс-то и мога ли цялата сума да си я призная на разход, а не само данъчната основа

2. В 2017 г. 122/401-78,00 и 401/501-78,00 452/122-7,8 , без да влиза в ддс декларацията и ще имам надвнесен данък, който ще коппенсирам с този за 2017.

3. Текущ разход в 2017 г., но данъчно не признат и  с него увеличавам СФР 602/501-78,00 и 123/602-78,00

Предварително благодаря.

Ето за това аз подавам след 10 март

65 лева няма до променят кой знае колко отчетите в НСИ. Там се работи в хиляди. Все още сте в срок да ползвате ДДС-то през м.02.2017 год.

 
И не само ДДТ-то да си ползвате, но и да си подадете правилната декларация по чл.92.

Период за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.

Разбрах за ддс -то в периода или в един от следващите 12 месеца.

и това може да свърши работа :

2016
602/499 - без ДДС-то

2017
499/401 - дан.основа
4531/401 - ДДС

Благодаря ви, ще поправя приключвателните операции, ще си ползва ддс-то и данъка с 6,50 по-малко, супер 
Да го осчетоводя в м.12.2016

Тази опция на програмата, месец за експорт да не я ползвам?

Може, тя също си е ОК за случая.
Както Ви хареса.

значи в м.12.2016 ще направя така
или
1.602
   499
           501 в 2016
2. 4531/499 в 2017 с дата на факурата 02.2016

Това като го експериментирате споделете как се е получило. 

  много, много ви благодаря!