Ние сме българска фирма, имаме обект в държава от ЕС, за изграждането на този обект купуваме стоки от тази държава, също така ползваме и услуги там, стоките не се внасят в България, остават си там. Някои доставчици ни начисляват ДДС, някои издават фактури с 0% ДДС, следва ли ние да си самоначислим ДДС с протокол?
Фактурите с начислено ДДС, осчетоводявам като разход без да ги включвам в дневниците по ЗДДС, но как да постъпя с другите?
ПС: Нас ни нае местна фирма за изграждането на обекта, към тази фирма издаваме инвойс с 0% ДДС, с обратно начисляване.

Здравейте! Клиент от Италия ни предоставя IT ДДС номер за инвойси, за извършване на СМР на обект в Сърбия. Съставям инвойс към италианския клиент с 0% ДДС, но какво следва по-нататък? Дали трябва да осчетоводя инвойса като ВОД или износ, дали направо като услуга? Трябва ли тази сделка да се декларира в Интрастат, стоката остава в трета страна, извън ЕС, но фактурата е издадена към ДДС номер от ЕС?
Предваритлно ви благодаря за помощта!

Да, ВОП е. 

Благодаря за отговора! А в какъв срок би я издала и в кой данъчен период би я осчетоводила фактурата за аванс? Когато е издадена или след окончателното приключване на СМР, когато се издава и окончателната фактура?

При получен 40% аванс  от фирма от ЕС по договор за СМР, следва ли да се издаде фактура за аванса. Останалите 60% ще се плащат след приключване на СМР. В този случай се касае за доставка и монтаж, т.е включва и услуга, как се процедира?

Здравейте, постоянно се сблъсквам с този проблем. Получаваме аванс за ВОД, за който не издавам фактура, след няколко месеца осъществяваме ВОД-а, за който издавам окончателна фактура, където винаги искат да приспадна аванса, но понеже фактурирам в сайта invoicepro.bg, крайната сума по инвойса ми се променя след приспадане. Няма къде просто да посоча, че се приспада аванс без да ми се промени сумата за деклариране по фактурата. Все още не съм решила как да процедирам, някой може ли да ми помогне?
Пример: Прикачена снимка: При така издадена фактура, редно ли е да декларирам 15 284.44 EUR ?

Здравейте, включвам се в тази тема, макар, че е стара, защото и аз имам подобен казус. 
Ние сме българска фирма, имаме обект в Румъния, за изграждането на този обект купуваме стоки от Румъния, стоките не се внасят в България, остават в Румъния. Някои доставчици ни начисляват ДДС, някои издават фактури с 0% ДДС, следва ли ние да си самоначислим ДДС с протокол?
Фактурите с начислено румънско ДДС, осчетоводявам като разход без да ги включвам в дневниците по ЗДДС.

Здравейте. Установих, че наш доставчик ползва фискален представител в Европейска страна (нидерландия), който декларира доставките към нас с ДДС номера на представителя. Доставчика ни е Китайска фирма, която има регистрация по ДДС в Дания. Аз съм подала ВОП с Датския ДДС номер. Някой имал ли е такъв случай, при проверка от страна НАП дали биха ми признали ползвания данъчния кредит и съответно начисленото от нас ДДС?

Не, доставчикът ни е дал Англисйки ДДС номер. Нямам митническа декларация, дали с протокол трябва да включа тази фактура в дневниците или самата фактура ли да включа, не мога да преценя... Моля, ако някой е имал такъв казус, да помогне.
Благодаря!

Здравейте.
Имам следния казус: Купуваме стока от Английска фирма, фактурата е издадена от Английската фирма, но част от стоката ни е изпратена от Швеция и друга част от Дания, съответно не сме платили ДДС на митница. Следва ли да си самоначисля ДДС с протокол по чл. 117 и да го отразя в двата дневника?

На нас ни продава гръцката фирма, не китайската. Гръцката фирма може от всякъде да внася и да ни продава, но в случая данъчното събитие възниква още като се товари стоката в Китай, но доколкото знам, ще пристигнат в Гърция и след това в България, би трябвало в Гърция да оформят митническите документи... Офф объркан казус..

Здравейте,
Имам следния казус: Българска фирма, регистрирана по ДДС, поръчва Соларни модули от Китайска фирма, която има и регистрации по ДДС в ЕС. Българската фирма получава фактури от Гръцка фирма,  с дати 10.12.2021 и 20.12.2021, на тези дати стоките са били натоварени на борда на кораба в Китай. Във фактурите е посочена условия на доставка FOB Китай, превоза е за сметка на Българската фирма. Стоките още не са пристигнали в България, очаква се да пристигнат до 31.03.2022.
Въпросът ми е трябва ли да издам протокол по чл.117 и да си самоначисля ДДС през месец Декември 2021, съответно да ги включа в двата дневника за м.Декември 2021 или протокола трябва да издам, когато получа стоките?
Наясно съм с датата на възникване на данъчното събитие, съгласно правилата по Инкотермс, но в случая ме притеснява, че е на борда на кораба в Китай.

П.С. На фактурите пише, че не се начислява ДДС, защото са били в данъчен склад (режим 07).

Благодаря за отзовалите се!

Нямам право да съставям и междинни отчети, а месечният отчет може ли да бъде разгледан като междинен отчет?! Това не ми е ясно 

Здравейте! Имам магистърска степен по счетоводство, скоро ме назначиха в едно бюджетно предприятие като главен експерт - счетоводител, но преди това нямах нито един ден стаж като счетоводител. Ясно ми е, че нямам право да съставям годишен финансов отчет, но дали имам право да съставям месечни отчети и да се подписвам на тях?