Здравейте, колеги,

Тази година придобихме дружество, като при прехвърлянето са наследени счетоводни салда, част от които са с изтекла давност.
Отнасянето на салдата по клиенти и доставчици ми е ясно (напр. 699/411, 401/799 и др.).

Колебанието ми е по отношение на сметките за осигурителни задължения (ДОО, ЗО, ДЗПО и др.), за които също е изтекла давността – как е коректно да бъдат отписани счетоводно и има ли специфики от гледна точка на данъчното третиране.

Допълнително имаме и наследена начислена амортизация на ДМА, която не е осчетоводявана/довеждана до край в предходни периоди.
Моля за насоки как е най-правилно да се процедира в този случай.

Предварително благодаря за съдействието!

Много ви благодаря

Тъй като все още съм в срока за подаване (до 25.09.2025 г.), възможно ли е да се направи анулиране/заличаване на вече подадените данни (Д1 и Д6) и след това да се подадат наново всички с коректните стойности.

Здравейте,

На 15.09.2025 г. подадох декларациите за месец август, но впоследствие установих, че има грешки при трима служители и трябва да подам корекции с намаление. Понеже все още съм в срок за подаване на декларации, бих искала да попитам:

Необходимо ли е да подам коригиращи декларации за тримата служители, или е достатъчно просто да подам нови декларации само за тях с верните данни?

Благодаря предварително!

Благодаря 

Здравейте,
в момента съм в отпуск по майчинство, но желая да регистрирам фирма на мое име. Въпросът ми е: имам ли право да създам дружество по време на майчинство и да назнача съпруга си като управител чрез договор за управление и контрол (ДУК) до приключване на отпуска ми?

ООД е собственост на трима съдружници. И тримата не работят на друго място.Трябва ли да се осигуряват и тримата и на какво основание – СОЛ, ДУК, ТД?

Не към фактурата си имаме фискален бон и всичко е точно. Въпросът ни е, дали към КИ трябва да имаме сторна бележка или въпросния протокол към него изпълнява функциите на СБ.

Здравейте,
закупуваме стока от една от големите вериги магазини, при което те ни издават фактура, но след това установяваме грешка при един от артикулите и те ни издават КИ и протокол към него,в който е описано към коя фактура се отнася и УНП към нея, но не е упоменато нито чл. от закон или от Наредбата .... 
Въпросът ни е, след като фактурата е в брой и Върната сума от КИ е получена в брой, към КИ не трябва ли да има сторна бележка, за да можем въз основа на нея да си върнем парите в касата или Въпросния протокол изпълнява тази функция

Ние го правим с Известие за плащане.
Просто му "префактурираме" сумата от полицата

Привет,
налага ни се да анулираме ф-ра от м,Юли на "чужд" контрагент от ЕС, според нас е редно да се издаде Протокол по чл. 116 ал.4 от ЗДДС, а не КИ което е масовата практика.

В случая се налага анулиране, защото сме издали ф-ра на грешен контрагент и трябва да издадем фактура на друга фирма.

Благодаря предварително

Здравейте,
Фирмата ни си закупи  - Зарядна станция за климатици, за да можем сами да обслужваме автомобилите си. Но не можем, да преценим в коя категория в ДАП и САП да я заведем.
Ние смятаме, че трябва де е във II категория  - машини, производствено оборудване, апаратура със 30% амортизационна норма.
Според Вас правилно ли е и може ли да споделите вие как бихте го завели     

Благодаря предварително

Здравейте,
Имам фактура за закупени материали от Скания, но фактурата е без начислено ДДС и на нея пише VAT Deduction. За първи път виждам такова нещо, а в интернет не можах да отрия почти нищо по темата. Може ли да ми дадете малко повече информация

Хубав ден 

Здравей,

Може да погледнеш и тази статия 
https://qwerty3.com/bg/publikacii/kakvi-obezshtetenija-dylji-rabotodatel-na-svoja-slujitel-pri-prekratjavane-na-trudovoto-pravootnoshenie

Хубав и усмихнат ден! 

         Според Вас правилно ли е да използваме разчетна сметка и вие как процедирате в такъв случай.
         Четохме много статии, от които стигнахме до извода, че е по добре Доставчикът да ни издаде КИ. За напред смятаме така да процедираме, но за момента имаме тази "красота"   

Поздрави 

Здравейте, имаме следния казус 

     Ние сме фирма занимаваща се с търговия на ел. уреди.  Достигнали сме определен оборот с наш Доставчик и договаряме бонус от цената на определена стока.
    Доставчикът отказва да ни издаде КИ за намаляване на себестойността на стоката, а иска от нас да издадем фактура, която той да заплати.
    В складовата ни програма ние намаляваме цената на стоката с нашата ф-ра, но счетоводно не можем да се ориентираме как да го направим. Четем много противоречиви мнения и се объркахме.

Ще осчетоводим нашата ф/ра по следния начин:
410/498 - Разчети от бонус обороти (защото смятаме, че това не ни е приход от дейността)

И ще направим прихващане
498/304 ,
за да можем да се равним със склада.

 

Не, нямаме фискален бон.

Здравейте,
Днес получихме стока с наложен платеж по Еконт. Куриерът ни издаде РАЗПИСКА ЗА ПОЛУЧЕН ПАРИЧЕН ПРЕВОД и ни каза, че тази разписка ще служи за Фискален бон към ф-та на получената стока... До тук добре, но четейки  НАРЕДБА № Н-18 стигам до извода, че е трябвало да бъде издадена Разписка за ПОЩЕНСКИ паричен превод (както Спиди издава).
Според Вас правилен ли е този документ.

Здравейте,

Имаме служител /межд. шофьор/, който е болничен до средата на Декември. Лицето е на лекарска комисия на 30.11, за да преценят  дали трябва да се продължи. Дотук добре, но служителят идва днес и казва, че иска да му прекратим БЛ от 01.12, защото иска да пътува. Говорил с Доктора, който му издал БЛ и той казал, че трябва ние като работодател да уведомим НОИ и да му прекратим БЛ. 

Може ли да споделите мнение или опит по казуса.

Поздрави!