Издадена е фактура за продажба със сгрешен контрагент за февруари 2025. Фактурата е в брой и не е дадена на клиента но е описана в дневника на продавача сега , ако я анулираме с протокол чл 116 , какво става с касовия бон и той ли се сторнира , няма как да се ползва за новата фактура която ще се издаде