Здравейте!
Две фирми ползват общо помещение под наем. Имам въпрос по отношение на разхода за охрана, който се фактурира на едната фирма, но другата заплаща половината стойност, съответно трябва да се префактурира.
Затруднявам се с контирането на самата фактура от Доставчика, както и с префактурирането - обърква ме Указанието на НАП за префактуриране.
Например, фактурата е за 20 лв без ДДС, от които 20лв без ДДС са наш разход.
Как следва да контирам фактурите?