Странни номера на Фактура от ВОП Полша

08.09.2016, 10:35 4875 13
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

08.09.2016, 10:35
Публикации: 25 / 0
Здравейте! Имам следния казус: Имам доставки от Полша със следните  номера и хронология на фактури:

1/Faktura EU:T05/FVUT/004/2016 дата 19.07.2016
2./Faktura EU:T09/FVUT/001/2016 дата 12.08.2016
3./Faktura EU:T09/FVUT002/2016  дата  02.09.2016

За мен са странни номерата и не знам какви реквизити № на фактура  да вписвам. Моля за съвет ,ако някой е работил с Полша и знае спецификата на техните № фактури. Благодаря предварително!
#1 | 08.09.2016, 10:40
Публикации: 9542 / 1623
А къде вписвате точно фактурите ?
#2 | 08.09.2016, 10:44
Публикации: 25 / 0
Хм в счетоводна програма имам предвид осчетоводяване на Вопове .
#3 | 08.09.2016, 10:45
Публикации: 9542 / 1623
А защо не протокола по чл.117 ?
#4 | 08.09.2016, 10:46
Публикации: 25 / 0
Преди протокол трябва да заприходя стоката .
#5 | 08.09.2016, 10:48
Публикации: 25 / 0
Въпроса ми е към номерата на фактурите, а не начина и поредността на осчетоводяване на ВОП.
#6 | 08.09.2016, 10:48
Публикации: 9542 / 1623
Въпроса ми е към номерата на фактурите, а не начина и поредността на осчетоводяване на ВОП.

Ами това казвам и аз - осчетоводявате протокола, а не фактурата.Не се налага никъде да въвеждате полската фактура в счетоводната програма.
#7 | 08.09.2016, 11:09
Публикации: 25 / 0
Моля....протокол по чл.117 при създаването му се изискват от програмата ни номер дата и доставчик от Европейски съюз в случая Полша. Не знам кой как си въвежда в програмите си ВОП -те ,но при се въвеждат задължително.

Какво се посочва в протокола

Протоколът по чл.117  ЗДДС задължително съдържа: номер и дата; името и идентификационния номер за целите на ДДС на доставчика, под който е осъществена доставката, издаден от друга държава членка.  Посочва се и идентификационен номер по чл.84 ДОПК на доставчика на стоки.

Необходима е да се посочи номер и дата на фактурата, когато фактурата е издадена до датата на издаване на протокола.

Посочват се количеството и вида на стоката или вида на услугата.

В протокола се посочва дата на възникване на данъчното събитие по доставката. Данъкът е изискуем от лицето, което извършва придобиването, на основание чл.84 ЗДДС. Изискуемостта на данъка настъпва на 15-ия ден на месеца, следващ  месеца, през който е възникнало данъчното събитие (чл.63,  ал.3 от ЗДДС) или на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие (чл.63, ал.4 ЗДДС). Начисляването на данъка се извършва с протокол, който се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.
с се изисква въвеждане на задължителни реквизити .
#8 | 08.09.2016, 11:10
Публикации: 9542 / 1623
Аз не коментирам какво съдържа протоколът, но при въвеждането му в счетоводството не се изисква въвеждане на номер на чуждата фактура въпреки, че като реквизит номерът съществува в самия протокол.
#9 | 08.09.2016, 11:17
Публикации: 25 / 0
Аз не коментирам какво съдържа протоколът, но при въвеждането му в счетоводството не се изисква въвеждане на номер на чуждата фактура въпреки, че като реквизит номерът съществува в самия протокол.
че като реквизит номерът съществува в самия протокол. Сама го цитирате и същевременно го отричате. Колежке  ,ако сте имали случаи относно спецификата на номерата,моля помогнете иначе е безпредметно да коментираме други неща които сами ясни. Благодаря!
#10 | 08.09.2016, 11:23
Публикации: 9542 / 1623
Колежке, искам да Ви кажа, но явно не се изразявам ясно, че в Протокола по чл.117 фигурира номерът на фактурата, но при въвеждане в счетоводната програма не го въвеждате него по никакъв начин, а въвеждате самия протокол като номерация и като контрагент. Това имам пред вид и не виждам да има каквото и да било противоречие.
#11 | 08.09.2016, 11:53
Публикации: 25 / 0
За да ми генерира програмата протокол по чл. 117 трябва първо да осчетоводя в свободни счетоводни операции заприходяване на стоката по инвойс със съответните реквизити. Второ /да въведа инвойса като доставчик във валута и тогава автоматично ми се генерира протокола с автоматичен пореден номер протокол и т.н. Това е специфика на различните счетоводни продукти.
#12 | 08.09.2016, 12:30
Публикации: 1534 / 169
Аз въвеждам само цифрите и датата на фактурата.  :wink1:
#13 | 08.09.2016, 13:22
Публикации: 309 / 38
Въведи уникални реквизити така че да разпознаваш фактурата. Букви не може да въвеждаш, но цифри можеш.
Примерно ако е DW00612/08/16 ще въведа само 006120816 като уникален номер и после мога да търся разчет с контрагент по данъчен номер и номер на фактура 006120816.
Създай си някакъв уникален метод, който ти да си разбираш и да си знаеш.

гр. 30 ан склад ан. артикул на 4011 ан контрагент ан номер на фактура 006120816

Както са изписали по-горе за поротокола този номер не свири в хора.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове