Странни номера на Фактура от ВОП Полша

А къде вписвате точно фактурите ?

А защо не протокола по чл.117 ?

Въпроса ми е към номерата на фактурите, а не начина и поредността на осчетоводяване на ВОП.

Моля....протокол по чл.117 при създаването му се изискват от програмата ни номер дата и доставчик от Европейски съюз в случая Полша. Не знам кой как си въвежда в програмите си ВОП -те ,но при се въвеждат задължително.

Какво се посочва в протокола

Протоколът по чл.117  ЗДДС задължително съдържа: номер и дата; името и идентификационния номер за целите на ДДС на доставчика, под който е осъществена доставката, издаден от друга държава членка.  Посочва се и идентификационен номер по чл.84 ДОПК на доставчика на стоки.

Необходима е да се посочи номер и дата на фактурата, когато фактурата е издадена до датата на издаване на протокола.

Посочват се количеството и вида на стоката или вида на услугата.

В протокола се посочва дата на възникване на данъчното събитие по доставката. Данъкът е изискуем от лицето, което извършва придобиването, на основание чл.84 ЗДДС. Изискуемостта на данъка настъпва на 15-ия ден на месеца, следващ  месеца, през който е възникнало данъчното събитие (чл.63,  ал.3 от ЗДДС) или на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие (чл.63, ал.4 ЗДДС). Начисляването на данъка се извършва с протокол, който се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.
с се изисква въвеждане на задължителни реквизити .

Аз не коментирам какво съдържа протоколът, но при въвеждането му в счетоводството не се изисква въвеждане на номер на чуждата фактура въпреки, че като реквизит номерът съществува в самия протокол.

че като реквизит номерът съществува в самия протокол. Сама го цитирате и същевременно го отричате. Колежке  ,ако сте имали случаи относно спецификата на номерата,моля помогнете иначе е безпредметно да коментираме други неща които сами ясни. Благодаря!

За да ми генерира програмата протокол по чл. 117 трябва първо да осчетоводя в свободни счетоводни операции заприходяване на стоката по инвойс със съответните реквизити. Второ /да въведа инвойса като доставчик във валута и тогава автоматично ми се генерира протокола с автоматичен пореден номер протокол и т.н. Това е специфика на различните счетоводни продукти.

Въведи уникални реквизити така че да разпознаваш фактурата. Букви не може да въвеждаш, но цифри можеш.
Примерно ако е DW00612/08/16 ще въведа само 006120816 като уникален номер и после мога да търся разчет с контрагент по данъчен номер и номер на фактура 006120816.
Създай си някакъв уникален метод, който ти да си разбираш и да си знаеш.

гр. 30 ан склад ан. артикул на 4011 ан контрагент ан номер на фактура 006120816

Както са изписали по-горе за поротокола този номер не свири в хора.