Клиенти по аванси

моля за отношение по моя въпрос. Става въпрос за следното. Клиент прави поръчка във фирмата, стойността на офертата е примерно 1000 лв. Той внася авансово 200 лв, за което се издава фактура за плащане в брой.  След като става готова поръчката доплаща разликата от 800 лв. и също му се издава фактура за плащане в брой.
Аз осчетоводявам по следния начин
- за аванса Дт 411 - 200 лв
                      Кт 4532- 33,33 лв
                      Кт 412 - 166,67 лв.
- за плащането в бр 501/411 - 200 лв

За окончателното плащане от 800 лв.

Дт  411  -   800 лв
Кт  4532-   100 лв.
Кт 412   -   /-166,67/
Кт 701  - 666.67 лв.
Според вас правилно ли осчетоводявам?

Също така мисля, че при окончателната фактура трябва да има текст - спада се аванс по ф-ра ....

Благодаря ви. За окончателното плащане нещо съм замотала в сумите.
А в самата фактура пиша: Окончатнелно плащане по договор......    -     833,34
Приспадане на направен аванс                                                                 -  /- 166,67/

за плащане  :
Данъчна основа  666,67
                       ДДС 133,34
               Общо       800 лв.