Здравейте, колеги!
Имам следната ситуация:
1.Фирма А, БГ фирма регистрирана по ДДС, закупува стока от фирма от Полша. За покупката съответно има Инвойс без ДДС.
2.Фирма А, продава стоката на Фирма Б, БГ фирма регистрирана по ДДС. Стоката обаче от Полша директно е изпратена до Белгия (за доставката имам разпечатка от куриерската фирма кога е пристигнала стоката), където фирма Б има строителен обект. Фирма А са си издали фактура към фирма Б с начислен 20% ДДС.
Инвойс, фактура и дата на пристигане на стоката са все в м.юни.
Въпросите ми са:
1.Издавам си Протоколи по чл.117, с дата същата като дата, на която е пристигнала стоката в Белгия?
2.Издадената фактура от фирма А на фирма Б с начислен 20 ДДС е грешна. Фактурата не трябва да има начислен ДДС, с основание за неначисляване чл.86, ал.3?