Ако са фактури за нощувка или, за гориво, транспорт при командировка, и тези фактури са на името на командированото лице - признавам ги в състава на общите командировъчни пари и разходът ми е за командировки, а не за ВУ или гориво.
Но във вашия случай, фактура на името на ФЛ, пък бил той и съдружник, няма много място в счетоводството... е, освен като разход без разходооправдателен документ, за сведение за извършения разход
![Smiley :)](https://static.kik-info.com/forum/Smileys/aiwan_smiles/smiley.gif)
Или да ги минавате на разчет със собственика.