Здравейте, установихме проблем с една фактура, която ние сме издали през м.06.2015г.При нас фактурата, която е влязла в дневника по ДДС е на стойност 452.50 лв, а при клиента е доставена фактура със същия номер и дата, но на стойност 414.70 лв, съответно осчетоводена при тях с тази стойност.Това разминаване го установяваме сега, когато получихме писмо за потвърждение на задължението им към нас.Как е най правилно да се постъпи при създалата се ситуация?Благодаря!