Фактура на фирмата с вкл.разход,отнасящ се за ФЛ

здр,колеги
фирмата има 5 фирмени автомобила, а собственика на фирмата още една на ФЛ.
Идва ми фактура за ремонт на фирмените коли, в която обаче е вкл. и тази на ФЛ.
Как да я осчетоводя?
Аз смятам така, но дали е най-правилно:
602/401- с ДО за фирмените коли
4531/401
401/503
499/401-с сумата на колата на ФЛ/без да ползвам ддс/
501/499

  Правилно според мене.

 Любопитно ми е как ще се въведе фактурата  в дневника по ДДС.На частта отнасяща се  за физическо лице не се полага ДДС.Ако се въведе нещо различно от цялата ф-ра при насрещна проверка  няма да се срещнат двете ф-ри /при доставчик и клиент/Може аз нещо да бъркам.Колкото до контировките  така е.

 Разбрах за което благодаря.Но моята програма не ми позволява да въведа ф-ра със същия номер и доставчик и за това ми стана любопитно.

свои, става както го е описала delphine.
С ПП Алма Прим може с един запис да направите следните операции:
602, 4531/401 с вид сделка 80 - с право на пълен ДК
499/401 с вид сделка - без право на ДК
401/501- в поле за плащане
Операцията 501/499 се минава през модул Каса.