На ред 1 в служебната бележка попълвате брутната сума на изплатения наем, без да приспадате нормативнопризнатите разходи и удържания данък - при вас явно е 100лв. На ред 4 попълвате сумата на платения авансово данък - 9лв.
Друг е въпросът, че тези 9лв вие е трябвало да си ги удържите от физическото лице, и да му платите 91лв.