Здравейте, направете двустранен протокол към фактурата, в който да опишете компенсацията, както и , каква е дължимата сума. И според мен, ако префактурирането е на цялата фактура, компенсацията трябва да се отрази по гр.7 от наемателя. Аз имам такъм случай и минавам през разчет, т.е. при мен няма нито разход, нито приход , за това и компенсацията е за наемателя.