Какво трябва да се направи, за да излиза в Справки от НАП, че данъкът по чл.42 за доходите е платен за 12.2023 год.?

24.03.2024, 11:32 699 4

24.03.2024, 11:32
Публикации: 16 / 0
Здравейте!
През 2023 год. при подаване на Декл.Обр.1 и Обр.6 при попълване на Декл.Обр.6 в полето 9,2, за месец и година за платен данък по т.16 посочвах месеца, за който се отнася платения данък (напр. през месец 12.2023 год. в 9,2, посочих 10,2023 год. и размера на данъка, платен до 25.11.2023 год за 10.2023 год.). През 02,2024 год. при подаване на данните за осигуровки за 01,2024 год. и съответно данъка за 12,2023 год. не можах да пратя по този начин Декларациите към НАП и се наложи в т.9,2, вместо 12,2023 год. да посоча 01,2024 год., за да подам. Сега като направих данните за 02,2024 год. при посочване на данък за 01,2024 год. ми изписа в съобщението от НАП за приетите декларации,че ги приема като данъка за 01,2024 год. е с новия увеличен размер!. При проверка в НАП в крайа сметка за месеците назад всичко платено ли е установих, че няма информация, че данъка за 12,2023 год. е платен - има ги платените осигуровки , но данък за 12,2023 год. няма. Иначе не ми търси все още, че имам неплатено задължение за данък.... Моля, за помощ как да оправя това? Осъзнавам,че е свързано с въпросната дата в т.9,2,от Декл.Обр. 6, но как мога да го поправя?   
#1 | 24.03.2024, 12:06
Публикации: 9694 / 1659
Не можах да разбера какво точно сте направили или сте искали да направите. Принципът на подаване на Д6 за данъка е:
- данъкът става дължим към бюджета, когато заплатата е платена и данъка е удържан от работника. Без значение за кой месец се отнася платената заплата.
- в т.9 се попълва месеца, през който данъкът е удържан
- в т. 18 - последния ден от месеца, попълнен в т.9
- подаване на Д6 с код 8 - от първо до 25-то число на месеца, следващ посочения в т.9

Пример 1: Заплатата за м.12 е платена на 05.01.2024. В Д6 с код 8 в т.9 се посочва м.01.2024, в т.18 - 31.01.2023. Декларацията се подава от 01.02 до 25.02.2024
Пример 2: Заплатата за м.01,2024 е платена на 31.01.2024. В Д6 с код 8 в т.9 се посочва м.01.2024, в т.18 - 31.01.2023. Декларацията се подава от 01.02 до 25.02.2024
При такъв ред на плащане на заплатите ще се формира едно общо задължение за данъка, удържан през м.01.2024, което трябва да се плати до 20.02.2024. В този случай е възможно да се подаде една Д6 с код 8, включваща целия удържан данък през м.01 /върху платените през м. 01 заплати за м.12.-2023 и за м. 01.2024/

установих, че няма информация, че данъка за 12,2023 год. е платен - - и как ще имате, след като сте посочили, че задължението е за м.01 /все едно съответните заплати за м....  са платени м.01, а не м.12,23/ Кога всъщност са платени - Вие си знаете.
Иначе не ми търси все още, че имам неплатено задължение за данък.... - може би сте внесли някакви пари за оня данък, който казвате, че е за м.12 и те са се обвързали с първата част от данъка, който сте декларирали за м.01.

Моля, за помощ как да оправя това?
- оглеждате датите на плащане на заплатите и ако има възможност "плащате" според датите в Д6
- ако датите на плащане на заплатите изискват - правите корекция на Д6 с код 8 за м.01 на място в НАП.
- оставяте нещата така и продължавате напред
#2 | 24.03.2024, 12:14
Публикации: 16 / 0
Благодаря! Още един въпрос - понеже сега с Декл.1 и 6 за 02,2024 направих някакви мазила...всичко стана 2-но - системата приема подадени по 2 декларации . Как може да изтрия подадените декларации 1 и 6 за 02,2024 год. и да подам нови и да спазя срока до 25,03,2024 год.?
#3 | 24.03.2024, 15:35
Публикации: 9694 / 1659
Д1 и Д6 с код "корекция" и нули. За Д6 - подочвате същите дати, като в декларацията, която вече е подадена. Би трябвало да "нулира" по една подадена Д1 и Д6.
После проверявате какво е останало. Да не би случайно да са заличени и двете
#4 | 24.03.2024, 17:18
Публикации: 12220 / 2271
Как може да изтрия подадените декларации 1 и 6 за 02,2024 год. и да подам нови и да спазя срока до 25,03,2024 год.?

Не е нужно да заличавате. Подавате Д1 и Д6 с код К и верните данни.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група