Корекция отразена фактура в отчетните регистри по ЗДДС

10.01.2016, 10:31 7768 13
  
10.01.2016, 10:31
Публикации: 413 / 10
Как да коригирам фактура погрешно осчетоводена през м. ноември с код - 11/ фактура-касова отчетност/ вместо с код 01/фактура/?
#1 | 10.01.2016, 12:44
Публикации: 413 / 10
Обмислям варианти:
1. Същата фактура по код 11 със знак минус и като редовна с код 01
или
2. Или само по код 91 - протокол
Моля зя помощ!
#2 | 10.01.2016, 12:48
Публикации: 639 / 95
Аз съм за първия вариант, с код 11 грешната със знак (-) и после описваш с верния код 01 фактурата. В крайна сметка ДДС резултата не се променя.
#3 | 11.01.2016, 07:47
Публикации: 413 / 10
Вторият вариант не е ли по-удачен? И в протокола ще опиша, че е техническа грешка?
#4 | 11.01.2016, 09:02
Публикации: 81 / 4
Първият вариант е по удачен.
#5 | 11.01.2016, 09:23
Публикации: 413 / 10
Първият вариант е по удачен.
Пробвах първият вариант, но по код 11 със знак минус не ми я подважда от дневника
#6 | 11.01.2016, 16:03
Публикации: 413 / 10
Пробвах първият вариант, но по код 11 със знак минус не ми я подважда от дневника
Моля за още мнения
#7 | 11.01.2016, 18:35
Публикации: 413 / 10
Няма ли някой който да се е сблъсквал с това нещо
#8 | 13.01.2016, 23:14
Публикации: 580 / 9
в момента имам същия проблем, сторнирам фактура от м.08.2015- приходна, въвеждам я със знак минус и после вярната, но като се опитам да посам декларацията ми излиза съобщение:

"Открити фатални грешки при обработката:
Проверка на файл prodagbi.txt:

РЕД 72: Съществуват полета, описващи стойност, с различен знак"

Незнам какво да правя?
#9 | 13.01.2016, 23:34
Публикации: 580 / 9
проблема е че във файла продажби двата реда ги обединява, тъй като са към един и същ клиент и номера на фактурата е същия и се полчава, така:
0,22       -0,22          0,22     -0,22,  а не така
-11,68    -2,32          -11,68     -2,32
11,90       2,10            11,90        2,10
#10 | 14.01.2016, 07:38
Публикации: 6411 / 1143
Вместо да гадаете, обадете се на телефона на НАП, обяснете ситуацията и те ще Ви дадат указания как да процедирате.
#11 | 14.01.2016, 07:57
Публикации: 413 / 10
в момента имам същия проблем, сторнирам фактура от м.08.2015- приходна, въвеждам я със знак минус и после вярната, но като се опитам да посам декларацията ми излиза съобщение:

"Открити фатални грешки при обработката:
Проверка на файл prodagbi.txt:

РЕД 72: Съществуват полета, описващи стойност, с различен знак"

Незнам какво да правя?
Пуснах я този месец с код 91 за протокол, в който ще опиша че е техническа грешка и ми ги прие.
#12 | 14.01.2016, 09:51
Публикации: 12229 / 2276
Забелязала съм ,че не може да се зададе с минус вид документ "фактура". Трябва да се избере или КИ или някакъв вид административен документ, както е писала и Полина.
#13 | 14.01.2016, 10:09
Публикации: 580 / 9
Благодаря ви така и ще го направя, с протокиол.
Хубав ден ви пожелавам.
  
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група