Здравейте, имам следния казус:м. юни имам два пъти осчетоводена фактура за разход 602,4531/401 и следователно едната стои като неплатена в справките. ДДС - то сме го пуснали.
Как следва да си коригирам грешката?
Трябва ли да пускам мемориален ордер за да се изчисти остатъка и с какви сметки трябва да е и трябва ли по някакъв начин да уведомявам НАП и как точно става?