Здравейте колеги,
може ли да ми помогнете с едно леко мое объркване.
Продаваме стоки на клиенти с наложен платеж, издаваме си касов бон.
В конкретен случай, клиента си е платил в брой, в последствие се отказва от стоката.
Връща ни я заедно с касовия бон.
Ние му връщаме парите по банка. - Сега понеже аз за върнатите пари по банка си правя един протокол, с който осчетоводявам върнати стоки.
411/702 - сторно.
Се чудя какво правя с касовата бележка, издавам си сторно, но не го отразявам в намаление на свободния ми оборот, защото вече съм го намалил с протокола?
Нали така, че нещо май се обърках.