Здравейте!
Имам нужда от помощ във връзка с попълване на Протокол по ДДС. Фирма, регистрирана по ДДС в Чехия ми праща проформа фактура за 70 Евро, по която извършвам плащане на 03,09,2014 по фиксинга на БНБ за същата дата. На 11,09 си получавам фактурата на стойност 70 евро.
Питането ми е:
Как издавам протокола, като съм превела една сума по курса на БНБ, спрямо 03,09, а курса на БНБ е различен на датата на фактурата?
Как се издава самия протокол: (Като общата стойност от доставката е 70 евро)
Данъчна основа 136,91
ДДС 27,38
Общо: 164,29
или
Данъчна основа 114,09
ДДС 22,82
Общо: 136,91?