Плащане по фактура със сгрешен клиент

Здравейте, предварително се извинявам, ако вече съществува подобна тема.
Август месец издавам фактура, която е платена по банков път. Пускам ДДС-декларацията за август през септември, както си е реда. Сега се оказва, че клиента трябва да е друг, съответно си навличам гнева на шефа. Попита ме, не можеш ли да я поправиш, а аз му обясних, че вече декларацията е подадена и името на "сгрешената" фирма фигурира в дневника на продажбите. Друг е въпроса, че клиента, не ни уведомява на време, за смяна на фирмата, но това не е важно. Как мога да процедирам в случая, при положение, че фактурата е отчетена декларацията е пусната? Някакво приспадане ли да направя? Моля за помощ!
Благодаря предварително.

До колкото разбирам, анулираната фактура от август месец, трябва да присъства в дневника на продажбите за месец септември, заедно с новоиздадената фактура с коректния клиент, като фактурата от месец август се посочва със знак минус в дневника на продажбите за месец септември? Съжалявам за ламерския въпрос, но ми е за първи път тази процедура и неяснотите са на лице.

Да, така е и неотдавна припомних нормативното основание от ППЗДДС в тази тема:
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,15860.msg95180.html#msg95180