Здравейте!Когато имам фактура от м.12,но е получена по-късно в м.01 и съм предала ддс.Осчетоводявам
Дт 60 група ,Кт-401,а в януари Дт 499 и ддс ,Кт-401.Но сега ситуацията изисква в м.12 да въведа цялата сума,защото трябва да се направи протокол за прихващане с една фирма.Сигурно не е редно,но мога ли да въведа обратното-в м.12-Дт 60 група и 499 на Кт-401,а в януари 4531/499.В дневника ми дава нефатална грешка,че ддс-то не е 20%,защото няма гланвица,но такава ми дава и при фактури с 9% ддс.Дайте съвет,моля!