Приходи от лихви към чуждестранно юридическо лице

Здравейте. Ще помоля за помощ по следния казус: Българско дружество получава приходи от лихви по сключен договор за предоставен заем с ЧЮЛ. ЧЮЛ е със седалище в Африка и си удържа данък при източника съгласно тяхното законодателство. Останала сума я превежда по банков път на българското дружество. Осчетоводявам 496/721 с 1000 евро{ цялата сума на начисления приход}. 504/496 с реално получената сума 900 евро. Дружеството приключва на счетоводна и данъчна загуба. Как да осчетоводя платения от тях данък и да си затворя всички разчети?Мерси