Непредставено чмр

Здравейте, фирма прави транспорт по глава трета от зддс с нулева ставка през месец юли. Ще използвам примерни цифри, стойността е 120 лв. Поради непредставено чмр, срокът за протокол по чл.117 за начисляване на ддс е месец септември до 15 дата или поне аз така разбирам закона. Каква е стойността върху която се начислява ддс: 120 лв. или пък вземам основата от 100 лева, за да излезне накрая обща сума 100+20=120 лв.

Здравейте
трябва да подам данъчна декларация за граждански договори през 2019г.
Договорите са три
за 10,2019 - 350лв БРУТНО възнаграждение
за 11,2019 - 350лв БРУТНО възнаграждение
за 12,2019 - 700лв БРУТНО възнаграждение
Имам издадена служебна бележка от работодателя за доходи в размер на 1400лв
Имам ПИК код от НАП
Може ли някой да ми каже как и каква декларация да подам през страницата на НАП
Благодаря

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗКПО.
Ако имате ПИК, след 10.03. може да се възползвате от автоматично попълване на данните за доходите на база подадените справки за доходи по трудови и граждански договори.