Проформа фактура

Вчера в 21:46 174 3
  
Вчера в 21:46
Публикации: 118 / 20
Здравейте колеги
Имам платен разход по проформа фактура. Осчетоводена е плащането в Бюджет по съответната сметка като проформа фактура за месец февруари и в модул СЕС съответно по самата фактура и плащането.оригиналната фактура пристига в месец март с дата на издаване. фактурата е за нощувка в чужбина. Ако е с дата февруари щях да коригирам осчетоводяването. Как е редно да я осчетоводя в този случаи.  Ако не осчетоводя проформа в двата модула без да влиза ДДС, няма да се засекат сметка 7522 и 7532. Вече в месец март пак трябва да я осчетоводя но може би в сметка 4887.
#1 | Вчера в 22:05
Публикации: 4 / 1
След като плащането е преди получаване на услугата и редно проформата да е осчетоводена като аванс в 4020/5013. Всички други операции след получаване на услугата и фактурата.
#2 | Днес в 07:03
Публикации: 118 / 20
Не мога аванс да осчетоводя, т.к в самата фактура не го пиши.Ако сторнирам плащането от февруари и осчетоводя фактурата в март и съответно да влезе в март в ДДС декларацията.
#3 | Днес в 10:23
Публикации: 5041 / 923
Може да не пише "аванс" във фактурата, но реално си е аванс, особена ако има други следи, че плащате за бъдещо събитие - например вписани дати на нощувката, резервация и т.н. И аз бих го дал първо на 4020/5013.
  
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група