Здравейте, моля за помощ как да процедираме най-коректно. Имаме издадена априлска фактура ВОД с 0% ДДС и платена в брой. По погрешка операторът е издал касов бон в Група Б - 20% и касовият бон е заминал за чужбина, заедно с фактурата. Какви са ни опциите, за да сме "чисти" пред НАП, може ли да си доначислим това ДДС през Отчет продажби, но така оборотите се разминават, имате ли други идеи? Собственикът е съгласен, за да избегнем драми, да внесе това ДДС.
