Здравейте, обърках се при попълването на ГДД. Казуса е следния:
ЕООД през 2025г. регистрира клон в Гърция. Получавам отчетите от гръцкия счетоводител и резултата е 7000 лв. загуба.
За дейността си в България, дружеството е на печалба 12000 лв.
В приложение 2 попълвам размера на загубата в клетката и после не разбирам какво се случва
ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК 19000 лв
ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на метода"Освобождаване с прогресия 1900 лв
ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК, намален с размера на удържания в чужбина данък, за който е признат данъчен кредит 1900 лв. /Няма внесен данък в Гърция за данъчната година/
Счетоводната ми печалба за годината е 5000 лв., но корпоративния данък ще се изчисли на 12000 /колкото е печалбата в България/, а загубата от Гърция ще се пренася в следващите години за резултатите от дейността там - или и тук бъркам?