Благодаря за отговорите!

Както написах, ако е осчетоводя тази сума като взети пари от собственика, тъй като имам предоставени пари от него на дружеството, смятах да си върна част от тях с този протокол за билети, тъй като не смятам че е правилно да го командировам, когато няма сключен трудов договор.

Здравейте, колеги имам дружество за услуги нерегистрирано по ДДС с 1 самоосигуряващо се лице, което няма начислен личен труд. Как да осчетоводя този протокол за самолетни билети издаден на името на дружеството, при положение че нямам право да командировам собсвеника, тъй като нямам сключен трудов договор с него, а и е невъзможно да сключа такъв, тъй като дружеството е ЕООД. Смятам тази сума от протокола за билетите да е напише че са взети от собственика правилно ли разсъждавам. Моля ако някой е имал подобен казус за малко помощ!

Здравейте, доколкото ви разбирам не трябва да подава декларация за авансови тримесечни вноски, тъй като се гледа 2023 година, а през нея те не надвишават 300 000. Значи за приходите над 300 000 реализирани през 2024 година, трябва да подам декларация, че дружеството ще прави авансови вноски през 2026. Но също така да попитам и през 2025 нетните приходи ще са повече от 300 000 лв това има ли значение за подаването на декларацията сега до 15.04?

Здравейте, имам дружество регистрирано през 2023. През 2023 нямам нетни приходи от продажби над 300 000, но през 2024 нетните приходи от продажби са над 300 000. Според чл. 83  авансови вноски не правят новоучредените данъчно задължение лица за годината на учредяването им и за следващата година. Но сега трябва да подам декларация до 15 април,  че дружеството ще прави авансови вноски нали така , тази година се подава тази декларация, тъй като нетните приходи за  2024 са над 300 000. Благодаря на отговорилите!

Много благодаря за отговорите Ви!

До този момент не съм осчетоводявала точно такава фактура и ме притеснява, че устройството е написано с цяла си стойност. Първо го заведох като разход за 360 лв, но след това се обърках да не е ДМА като стойността му е 1900 лв, но ако го заведа като ДМА как ще разплатя сумата от 1600 лв отпусната като корп бюджет. И затова се обръщам за съвет към Вас!

тоест да заведа устройството като разход за 360 лв

Здравейте имам фактура за закупено устройство на стойност 1900 лв без ДДС на единият ред във фактурата, а на следващ ред имам отстъпка корп бюджет 1600 без ДДС. Разликата е заплатена в брой. Въпроса ми е това устройство го завеждам като ДМА за 1900, но как да осчетоводя този предоставен бюджет или нещо бъркам и трябва да си го осчетоводя като текущ разход за 360?

Може и да си удържате данъка всеки месец и работника да си го възстанови през следващата година.

Възможно ли е това? Доколкото пише в ЗДДФЛ работодателя е задължен да не удържа данък при представен ТЕЛК.

Т.е искате да кажете, че както съм го сметнала ако лицето е на минималната работна заплата 933 лв - 128,58 лв осигуровки = 804.42 лв от тази сума изваждам 660 лв и на разликата от 144,42 лв плащам ДОД от 14.44 лв и това всеки месец ако лицето не е в болничен.

Здравейте пиша по темата да ми дадете насоки, тъй като чета доста мнения по въпроса.
Лицето ми представи Телк с 70 %. При назначаване ми се представи медицинско за работа и от трудовата медицина поисках становище, дали мога да назнача лицето. Имам и становище, в трудовият договор написах че на лицето му се полагат 26 дни платен годишен отпуск и сега стигам до въпроса ми: Работодателят знам че трябва да не удържа ДОД до сумата от 7920 лв, тоест ако лицето е на минималната работна заплата 933 лв - 128,58 лв осигуровки = 804.42 лв е за получаване  804,42 лв * 12 месеца = 9653,04 лв - от който изваждам 7920 и се получава 1733,04 лв, на които се дължи ДОД. Само че да кажем че започвам новата година от януари ( тъй като сега няма да достигне до 7920 за  3 месеца до края на тази година) , аз трябва някъде от  октомври 2025 г. да начислявам ДОД след като достигна тази сума, тоест аз трябва да следя сумата, когато достигне до 7920 да започна да удържам данък, правилно ли съм разтълкувала всичко прочетено? И имам още един въпрос може ли въпреки Телково решение да си удържа работодателя ДОД, както е при останалите работници и накрая на година, т.е от януари до април на следваща година, работника да си подаде ГДД по чл 50 и да му бъде възстановен целият данък наведнъж?

Разбрах и според Вас, трябва да ги отписвам като изтече давностният срок!
Благодаря за отговорите!

Проблема е, че ще има такива разлики всеки месец от касовият отчет, защото се продава в чужда валута, а се отчита по касов апарат в лева с преобразуване по курса на БНБ и получените пари в евро от посредника, който посредник също преобразува от чужда валута в евро. И всеки месец ще има разлика, която с времето ще се получи някаква по - голяма цифра от случая 2,57 и със сигурност според мен трябва да приключа сметка 411, а в случая освен със сметка Разходи по валутни операции с коя сметка да е приключа?

Ами доста е заплетено платеца на това евро е посредник, който получава парите в чуждата валута и ги обръща в евро и от там се получава разликата.

Притеснявам се и мисля че трябва да го приключа салдото по сметка 411, тъй като и касовият отчет ми е образуван от друга валута, която не е евро сметната по курса на БНБ в лев, но получаваме парите в евро в разплащателната ни сметка в евро и няма да получим разликата, която остава по 411, тя се е получила от преобразуването на чуждата валута в лев и от изплащането в евро!

Здравейте имам касов отчет за 1000 лв, но получени средства са ми в евро на стойност 510 евро по разплащателната сметка във валута.
Тези 510 евро ги завеждам в разплащателна смета във валута 504 в левова равностойност*1,95583 =997,47 лв., както е записано в НСС 21
Въпросът ми е следният разликата от 2,57 е отнасям в  Дт 624 разходи по валутни операции и кредитирам сметка 411. Ще изпиша цялото осчетоводяване.
Дт 411
Кт 702      1000
Дт 504
Кт 411   997,43
Дт 624
Кт 411  2,57
Правилно ли е осчетоводяването и на Разплащателната сметка във валута по този начин и на Валутната разлика?
Благодаря за отговорите!

Благодаря за отговорите!

Здравейте, получавам сега фактура от Фейсбук за месец април от Meta / Фейсбук, но от месец април до момента имам доста издадени протоколи за фактури за получени Доставки по чл. 82 ал. 2 - 6 от ЗДДС. Вие как процедирате правя протокол с дата 30.06.2024, тъй като имам доста издадени през юни протоколи и тази дата ми е последната, въпреки че фактурата е от април месец, а протокола от юни, но нали се издава протокола до 15 дни от дата на фактурата и го осчетоводявам протокола в двата дневника или трябва да уведомя НАП и да ми отворят периода.
При липсваща фактура нали може да е осчетоводим в месеца на откриване на пропуска, с протоколите същото ли е? Благодаря за отговора!

Чистото наемно правоотношение не представлява услуга по дружествено управление и затова не попада в приложното поле на чл. 4, т. 16, б. “а” ЗМИП и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-1 от 6.02.2024 г.