Управителя на фирмата ни си е купил онлайн самолетни билети, за което ни е издадена фактура, платена през кредитната карта на фирмата от Румънска авиолиния. Трябва да издам протокол по чл.117, във връзка с чл.29,ал.1, т.1 като си самоначисля ДДС 0%, а основата трябва да бъде сума за полета на България, което не знам как ще сметна. В дневник продажби трябва да влезе в кл.14-основа и кл.15-ддс 0. В справка декларация в кл.12 и кл.22. В дневника покупки в кл.9, а в СД-кл.30. Правилно ли съм разбрала. Трябва ли да издавам протокол като този разход не е свързан с дейността и няма да го признаем?