ВОП и ВОД

10.07.2017, 12:13 3681 4
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

10.07.2017, 12:13
Публикации: 4 / 0
Здравейте! За пръв път се сблъсквам с това и моля за помощ

1. Румънска фирма извършва услуга (за маркетингово проучване) на БГ фирма и получаваме фактура за 1000 лв.(примерно).
В случая аз трябва да издам протокол по чл. 117, да си самоначисля ДДС  - 200 лв. и да го включа в Днев. на продажбите и Днев.на покупките и това е всичко, поне се надявам :)

2. БГ фирма(същата) извършва услуга на Румънска фирма (различна от т.1) пак за 1000лв.
 В този случай издава се фактура без да се начислява ДДС, като описваме основанието за нулевата ставка. Фактурата се включва в Дневника на продажбите, а също трябва да се подаде и VIES декларация.
И двете румънски фирми имат VAT номер.

Пропускам ли нещо?
Много благодаря!
#1 | 10.07.2017, 16:04
Публикации: 4 / 0
Колеги, може ли да се включите, дали е правилно това което мисля?
Струва ми се прекалено лесно и че изпускам нещо...
#2 | 11.07.2017, 12:35
Публикации: 6307 / 1018
Всичко като действия е правилно.
Има леки неточности в понятията.
1. Няма такова нещо като ВОП и ВОД на услуги. За услугите имаме място на изпълнение.
2. Фактурите не са с нулева ставка, а с основание за неначисляване, което е "обратно начисляване" или reverse charge
3. Протоколът по чл. 117 се задължени да включите в дневник покупки в периода на издаването му, а в дневник продажби имате право да го включите в един от следващите 12 периода.
#3 | 12.07.2017, 14:57
Публикации: 107 / 6
3. Протоколът по чл. 117 се задължени да включите в дневник покупки в периода на издаването му, а в дневник продажби имате право да го включите в един от следващите 12 периода.

Извинявай, не е ли обратното?
#4 | 17.07.2017, 16:15
Публикации: 6307 / 1018
Извинявай, не е ли обратното?
Извиненията дължа аз. Точно обратното на това, което съм написала, както отбелязва своевременно Olyna
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове